客服电话:400-886-1778

有未弥补亏损,系统不让弥补,又不想多预缴所得税,咋办?

2018-04-16 13:37:35 | 无极小刀

老师好!

我们去年亏算468万,今年一季度盈利大概235万。因为去年的亏损还没有汇算清缴呢,所以现在申报的今年一季度的所得税的时候不让弥补去年的亏算,导致需要预缴大概60万的所得税。目前我们可以摊消的费用人工40万,工服23万,物料有一些(但没有签合同和购进),现在有什么方案可以少预缴或者不缴所得税。

【无极小刀】

新的申报系统是3月底上线的,这个问题在原申报系统中是不存在的(不设置限制)

应该说“系统”是为“税政”服务的,但现在好像是“税政”被“系统”裹挟了!……

对今年这个新问题,目前有以下几种可试试的解决办法,请根据情形自由选择:

第一种办法,也是首选。

在申报系统中手动将应弥补亏损数累积数填上。这个办法因各省系统设置不同而不同,因为有的省份限制手工改动这个数字。

第二种办法,需要冒一定的风险。

就是人为技术处理,第一季度账面不实现利润。这样第一季度就无需预交企业所得税。

至于如何不实现利润,不用我说,大家都懂的!

第三种办法,较为麻烦的办法,但是中规中矩。

就是先按照账面数填报汇缴表提交,这样,上年亏损就能显示出来。等汇算清缴表(税审以后)正式出来后,再在531以前进入税务申报系统修改原汇算清缴表。

第四种办法,也是某些省份问题解答中给出的办法。

遵从系统的,第一季度不让弥补,就先不弥补。等汇缴结束,第二季度时再弥补。

系统设置不能变,纳税人资金可占用!对这种办法,如果有不能忍的,可以一战!


源恒税务软件 房地产税务总监网

广东源恒软件科技有限公司 增值电信业务经营许可证号:粤B2-20160460 版权所有 粤ICP备11035835号-2